曲靖市妇幼保健院2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市妇幼保健院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市妇幼保健院概况
一、主要职能
(一)主要职能
为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.绩效考核斩获佳绩。在2022年全国三级妇幼保健机构绩效考核排名中,我们获评“A+”等级,在全国293家三级妇幼保健院中排名第24,在全省拔得头筹,高质量发展之路再添新航标。
2.妇幼健康各项任务全面达成。消除母婴传播顺利通过省级评估,孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率分别下降到0.0592‰、3.33‰、2.01‰,尤其是孕产妇死亡率下降到个位数,有力夯实了全市母婴安全的防护堤坝。
3.坚持深化落实“大专科,小综合,临床保健深度融合”既定发展战略,持续加强专科建设,2023年成功创建3个省级临床重点专科(妇科、产科、新生儿科),3个市级重点专科(重症医学科、医学影像科、麻醉科),10个专业获批为市级临床医学中心。按照特色专科建设标准,大力开展个体保健业务,逐步实现了婚前、孕前、孕期、产时、产后保健、儿童保健、青春期及更年期保健无缝连接的全生命周期“一站式”式服务,促进了保健和临床的融合发展
4.连续四年承办云南省妇幼保健机构绩效管理与能力提升培训班,为全省妇幼保健机构能力提升和妇幼健康事业高质量发展作出积极贡献。
5.连续第8次举办“大手牵小手·母亲微笑行动”走进云南曲靖大型公益义诊活动,为103例患者免费提供唇腭裂手术治疗。
6.创新驱动开好智慧医疗“便民车”,不断完善基础信息平台建设,做好智慧医保支持工作,顺利通过电子病历应用水平4级现场评审,上线人力资源系统、健康管理系统等信息系统,做好高质量发展信息支撑。
7.精准用力筑好廉洁行医“防火墙”。深化“清廉医院”建设,持续纠治“四风”,努力打造党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“清廉医院”。深入开展医务人员酒驾赌博专项行动和医药领域腐败问题集中整治,进一步完善医院全领域、全链条、全覆盖的督导检查和追踪整改机制,推进“不敢腐、不能腐、不想腐”,全面涵养医院廉洁文化。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置115个内设机构,分别是:
1.党政管理部门16个,包括:党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、综合运营管理部。
2.职能科室和群团组织16个,包括:质控部、病案统计科、医保科、医学装备科、信息技术科、公立医院改革办公室、寥廓院区行政事务管理综合办公室、工会办公室、项目办、党政联席办、离退休人员管理办公室、绩效管理办公室、物价科、医患沟通办公室、寥廓院区收费处、南苑新区收费处。
3.辖区群体保健管理科室6个,包括:儿童群体保健科、孕产群体/妇女群体保健科、健康教育科、信息管理科、计划生育服务指导科、避孕药具管理科。
4.医技辅助科室20个,包括:寥廓院区超声医学科、南苑新区超声医学科、寥廓院区病理科、南苑新区病理科、寥廓院区检验科、南苑新区检验科、临床分子诊断实验室、寥廓院区医学影像科、南苑新区医学影像科、输血科、供应室、功能科、南苑新区药剂科、药学部、药品供应科、西药调剂科、中药调剂科、静脉用药调配中心、临床药学科、护理支持保障科;
5.个体保健临床服务科室57个,包括:妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、寥廓院区儿童急诊科、南苑新区儿童急诊科、儿科门诊、儿内科/儿童神经内科、儿童呼吸内科、寥廓院区儿二科、儿内科/儿童消化血液科、南苑新区新生儿科、寥廓院区新生儿科、寥廓院区儿童重症医学科、南苑新区儿童重症医学科、南苑新区儿外科、寥廓院区儿外科、寥廓院区感染性疾病科、南苑新区感染性疾病科、儿童保健科、寥廓院区妇产急诊科、南苑新区妇产急诊科、妇科门诊、寥廓院区妇一科、南苑新区妇一科、寥廓院区妇二科、南苑新区妇二科、南苑新区妇三科、生殖科、南苑新区产后保健与盆底康复科、寥廓院区产后保健与盆底康复科、医学遗传与产前诊断科、寥廓院区产一科、南苑新区产一科、寥廓院区产二科、南苑新区产二科、寥廓院区产三科、南苑新区产三科、南苑新区产四科、南苑新区产房、寥廓院区产房、月子护理中心、中医科、南苑新区中医科、寥廓院区麻醉科、南苑新区麻醉科、南苑新区综合内科、南苑新区综合外科、重症医学科、南苑新区门诊部、寥廓院区门诊部、妇女儿童体检中心、儿童康复科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
曲靖市妇幼保健院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市妇幼保健院2023年末实有人员编制712人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制712人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员593人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员305人(离休0人,退休305人)。
年末其他人员1109人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
曲靖市妇幼保健院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
曲靖市妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
曲靖市妇幼保健院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;
曲靖市妇幼保健院2023年度无“三公”经费,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市妇幼保健院2023年度收入合计83,691.48万元。其中:财政拨款收入3,307.30万元,占总收入的3.95%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入73,010.60万元(含教育收费0.00万元),占总收入的87.24%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入7,373.57万元,占总收入的8.81%。与上年相比,收入合计减少2,245.41万元,下降2.61%。其中:财政拨款收入减少6.35万元,下降0.19%;上级补助收入0.00万元,与上年对比无增减变化;事业收入增加8,538.11万元,增长13.24%;经营收入0.00万元,与上年对比无变化;附属单位上缴收入0.00万元,与上年对比无变化;其他收入减少10,777.16万元,下降59.38%。主要原因是其他收入主要包括债务预算收入7,239.20万元,较2022年18,068.61万元,减少10,829.41万元,同比下降59.93%;利息收入45.28万元,较2022年增加18.91万元,同比上升71.71%;实习生交来培训收入、病历本收入、场地使用费等89.09万元,较2022年增加33.34万元,同比上升59.80%。
二、支出决算情况说明
曲靖市妇幼保健院2023年度支出合计80,575.26万元。其中:基本支出27,346.31万元,占总支出的33.94%;项目支出53,228.95万元,占总支出的66.06%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少4,608.46万元,下降5.41%。其中:基本支出增加1,591.46万元,增长6.18%;项目支出减少6,199.92万元,下降10.43%;上缴上级支出0.00万元,与上年对比无变化;经营支出0.00万元,与上年对比无变化;对附属单位补助支出0.00万元,与上年对比无变化。主要原因是资本性支出(基本建设)支出897.04万元,较2022年6,845.92万元,减少5,948.88万元,同比下降86.90%;债务还本支出19,820.00万元,较2022年15,920.00万元,增加3,900.00万元,同比上升24.50%。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市妇幼保健院机构正常运转的日常支出27,346.31万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,171.49万元,占基本支出的99.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.82万元,占基本支出的0.64%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出53,228.95万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2023年下达卫生健康支出公立医院妇幼保健医院〔2100206〕1,469.89万元,使用1,469.89万元,主要用于公立医院综合改革、医疗服务保障能力提升(卫生健康人才培养)、卫生健康事业发展、妇幼保健机构绩效管理与服务能力培训等。
2. 2023年下达卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务〔2100409〕39.11万元,使用39.11万元,主要用于艾滋病防治。
3.2023年下达卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务〔2100408〕126.00万元,使用126.00万元,主要用于妇幼卫生、妇幼监测、农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查等。
4.2023年下达公共卫生服务支出突发公共卫生事件应急处理支出〔2100410〕3.06万元,使用3.06万元,主要用于公共卫生事件应急处理支出。
5.2023年自有资金公立医院支出其他专科医院支出〔2100208〕51,590.89万元,使用51,590.89万元,主要用于维持医院正常运行的人员支出、商品和服务支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出3,307.30万元,占本年支出合计的4.10%。与上年相比减少6.35万元,下降0.19%,主要原因是在职人员转退休、退休人员病故等因素影响,以及2022年下达党政储备人才专项经费(一次性租房补助)12万元,2023年无此项目补助资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出332.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于曲靖市妇幼保健院离休费、退休费、离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险支出、医疗卫生机构招聘高校毕业生一次性就业补贴、死亡抚恤金。
9.卫生健康(类)支出2,895.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于曲靖市妇幼保健院行政事业单位医疗支出、省级人才发展名医培养经费、妇幼保健机构绩效管理服务能力培训、医疗服务能力提升、卫生健康人才培养、公立医院综合改革、市级临床重点专科建设、新生儿代谢病筛查、增补叶酸、艾滋病防治、危重孕产妇及危重儿童抢救补助等。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出78.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于曲靖市妇幼保健院住房公积金支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数以上年对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算以上年对比无变化;公务用车购置费支出决算以上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算以上年对比无变化;公务接待费支出决算以上年对比无变化。主要原因是曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位,无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年对比无变化。主要原因是曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,曲靖市妇幼保健院资产总额122,735.54万元,其中,流动资产16,190.81万元,固定资产101,604.62万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程18.53万元,无形资产4,921.58万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,271.12万元,其中固定资产减少5,005.60万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值81,231.76万元;处置车辆0.00辆,账面原值437.82万元;报废报损资产264项,账面原值1,529.47万元,实现资产处置收入0.63万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额2,594.91万元,其中:政府采购货物支出2,013.61万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出581.30万元。授予中小企业合同金额1,898.46万元,其中:授予小微企业合同金额1,301.96万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。