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曲靖市妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.学科建设                                                    

学科发展再添成果。耳鼻喉头颈外科、综合外科住院部，小儿神经内科在新院开科运营；腹腔镜在妇科肿瘤、新生儿外科、儿童外科等方面运用更为深入；外周血管介入、电子气管镜的诊疗技术得到进一步推广，多项区域前沿手术技术均有突破，弥补与发达地区差距，有效提升疑难危重症诊治能力，更好为全市人民生命健康保驾护航。

2.科研教学

科研教学稳步推进，住培工作不断规范，实现住培全过程信息化管理及临床技能培训中心标准化建设，招收2022级两批住培学员30人；医教融合取得新成果，与曲靖医学高等专科学校采取“1.5+1.5”教学模式共同培养助产专业学生30人，接收昆工医学院临床专业定向实习生48名；科研氛围更为浓厚，成功申报云南省第一人民医院临床医学中心立项课题1项，市哲学社会科学课题3项，昆明理工大学联合专项20项，获曲靖市医学会优秀论文奖3项、科学技术成果奖1项；完成2023年度院内科研项目立项37项，院内科研项目结题16项。线上线下举办国家级继续教育项目3项，省、市级继续教育项目8项，参训学员2万余人次。

3.妇幼健康

全年13项辖区妇幼健康指标完成情况良好，其中孕产妇死亡率15.44/10万（指标12/10万），同比上升79.33%；5岁以下儿童死亡率4.71‰（指标6‰），同比下降19.35%；婴儿死亡率2.9‰（指标4‰），同比下降12.39%，HIV母婴传播率继续保持0传播，除孕产妇死亡率超过省级下达指标外，其余12项指标全面超额完成，部分指标位居全省前列。辖区管理工作全面完成。开展2次妇幼健康工作指导及4次基本公共卫生服务项目妇幼包绩效评价；发放危重孕产妇救治补助资金近150万元，救助贫困孕产妇257例；借助党建促医改行动，实现辖区督导全覆盖；举办孕产妇死亡评审、五岁以下儿童死亡评审、妇幼健康业务培训等各类专题会议13场，完成各项妇幼健康常规业务工作，高质量履行辖区业务管理职能职责；承办2022年云南省绩效管理培训班，巩固医院绩效管理工作在全省妇幼健康领域的“排头兵”地位。

4.专科联盟

规模不断扩大，现已形成上联省内外25家61个科室，下联74家162个科室的区域性妇幼健康专科联盟，全年开展手术带教192次，学术讲座165场，带教及业务查房210次，推广新技术新项目74项，义诊、坐诊、手术指导、专题讲座等活动713次，直线转诊危重患者1430人次，分级诊疗深度不断拓展。全院56个科室经过专科联盟成果考核，评选出一等奖3名，二等奖2名，三等奖5名，优秀奖10名，并给予奖励，不断推进专科联盟工作走深走实。

5.绩效考核

绩效考核再创佳绩。2021年度国家公立医院绩效考核26项监测指标得分653.9分，在参加考核的同类别医疗机构中综合排名第40名。2022年医院DRG各项指标稳步提升，其中DRGs总量61338，同比增长5.77%，组数454，同比增长5.58%，CMI值1.1278，同比增长8.25%。

6.三甲复审

三甲复审顺利通过。严格对照《曲靖市妇幼保健院三级评审标准实施细则任务分工手册》，围绕服务、安全、管理、绩效、质量等核心要素，全方位磨砺医疗质量、安全管控，全院干部职工苦战百天、勠力同心，顺利通过省卫健委三甲妇幼保健院现场复审工作，医院管理质量及水平再次得到提高，切实贯彻了“以评促建、以评促改、评建结合、重在内涵”的方针。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置115个内设部门（科室），分别是：

1.党政管理部门16个，包括：党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、综合运营管理部。

2.职能科室和群团组织16个，包括：质控部、病案统计科、医保科、医学装备科、信息技术科、公立医院改革办公室、寥廓院区行政事务管理综合办公室、工会办公室、项目办、党政联席办、离退休人员管理办公室、绩效管理办公室、物价科、医患沟通办公室、寥廓院区收费处、南苑新区收费处。

3.辖区群体保健管理科室6个，包括：儿童群体保健科、孕产群体／妇女群体保健科、健康教育科、信息管理科、计划生育服务指导科、避孕药具管理科。

4.医技辅助科室20个，包括：寥廓院区超声医学科、南苑新区超声医学科、寥廓院区病理科、南苑新区病理科、寥廓院区检验科、南苑新区检验科、临床分子诊断实验室、寥廓院区医学影像科、南苑新区医学影像科、输血科、供应室、功能科、南苑新区药剂科、药学部、药品供应科、西药调剂科、中药调剂科、静脉用药调配中心、临床药学科、护理支持保障科；

5.个体保健临床服务科室57个，包括：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、寥廓院区儿童急诊科、南苑新区儿童急诊科、儿科门诊、儿内科/儿童神经内科、儿童呼吸内科、寥廓院区儿二科、儿内科/儿童消化血液科、南苑新区新生儿科、寥廓院区新生儿科、寥廓院区儿童重症医学科、南苑新区儿童重症医学科、南苑新区儿外科、寥廓院区儿外科、寥廓院区感染性疾病科、南苑新区感染性疾病科、儿童保健科、寥廓院区妇产急诊科、南苑新区妇产急诊科、妇科门诊、寥廓院区妇一科、南苑新区妇一科、寥廓院区妇二科、南苑新区妇二科、南苑新区妇三科、生殖科、南苑新区产后保健与盆底康复科、寥廓院区产后保健与盆底康复科、医学遗传与产前诊断科、寥廓院区产一科、南苑新区产一科、寥廓院区产二科、南苑新区产二科、寥廓院区产三科、南苑新区产三科、南苑新区产四科、南苑新区产房、寥廓院区产房、月子护理中心、中医科、南苑新区中医科、寥廓院区麻醉科、南苑新区麻醉科、南苑新区综合内科、南苑新区综合外科、重症医学科、南苑新区门诊部、寥廓院区门诊部、妇女儿童体检中心、儿童康复科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：曲靖市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇幼保健院2022年末实有人员编制712人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制712人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员591人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员293人（离休0人，退休293人）。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：曲靖市妇幼保健院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；曲靖市妇幼保健院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。曲靖市妇幼保健院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2022年度收入合计859,368,870.10元。其中：财政拨款收入33,136,570.92元，占总收入的3.86%；上级补助收入0.00元；事业收入644,724,938.24元（含教育收费0.00元），占总收入的75.02%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入181,507,360.94元，占总收入的21.12%。与上年相比，收入合计增加168,439,401.68元，增长24.38%。其中：财政拨款收入增加644,108.72元，增长1.98%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少12,610,704.02元，下降1.92%；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加180,405,996.98元，增长16,380.23%。主要原因分析：2021年部门决算报表填报口径按财务账填列，2022年决算报表填报口径调整按预算账填列，银行贷款收入增加180,686,120.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇幼保健院部门2022年度支出合计851,837,224.72元。其中：基本支出257,548,466.12元，占总支出的30.23%；项目支出594,288,758.60元，占总支出的69.77%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加190,915,138.79元，增长28.89%。其中：基本支出减少389,645,322.47元，下降60.21%；项目支出增加580,560,461.26元，增长4,228.93%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：2021年部门决算报表填报口径按财务账填列，2022年按预算账填列，2022年较2021年增加资本性支出156,544,554.06元，债务还本支出159,200,000.00元，人员经费增加12,262,177.65元，卫生材料费增加8,830,581.91元；固定资产折旧减少102,081,930.31元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市妇幼保健院正常运转的日常支出257,548,466.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255,893,855.10元，占基本支出的99.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,654,611.02元，占基本支出的0.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市妇幼保健院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出594,288,758.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

  1.2022年下达卫生健康支出公立医院妇幼保健医院〔2100206〕14,915,024.00元，使用14,915,024.00元，主要用于公立医院改革取消药品加成补助资、免费核酸检测补助卫生材料支出、医疗服务保障能力提升(卫生健康人才培养)、卫生健康事业发展省对下发展、妇幼保健机构绩效管理与服务能力培训、贫困地区儿童营养包发放等。

2. 2022年下达卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务〔2100409〕100,000.00元，使用100,000.00元，主要用于艾滋病防治。

3.2022年下达卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务〔2100408〕1,791,000.00元，使用1,791,000.00元，主要用于妇幼卫生、妇幼监测、农村妇女两癌检查、新生儿疾病筛查等。

4.2022年下达卫生健康支出其他卫生健康支出〔2109999〕100,000.00元，使用100,000.00元，主要用于省级人才发展、名医培养经费支出。

5.2022年下达一般公共服务支出一般行政管理事务支出〔2013202〕120,000.00元，使用120,000.00元，主要用于一次性房租补贴支出。

6.2022年下达公共卫生服务支出突发公共卫生事件应急处理支出〔2100410〕462,000.00元，使用462,000.00元，主要用于公共卫生事件应急处理支出。

7.2022年自有资金公立医院支出其他专科医院支出〔2100208〕，使用576,800,734.60元，主要用于维持医院正常运行的人员支出、商品和服务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,136,570.92元，占本年支出合计的3.89%。与上年相比减少2,150,688.62元，下降6.09%。主要原因分析：2022年财政项目资金全部使用完毕，无结转。其中基本支出15,648,546.92元，占财政拨款支出的47.22%；项目支出17,488,024.00元，占财政拨款支出的52.78%。主要原因分析：2021年部门决算报表填报口径按财务账填列，2022年按预算账填列，2022年较2021年财政项目支出减少固定资产折旧费1,486,608.44元，减少无形资产摊销费942,999.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于曲靖市妇幼保健院党政储备入选人才生活补贴。

2.社会保障和就业支出2,340,352.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于曲靖市妇幼保健院离休费、退休费、离退休生活补助、机关事业单位基本养老保险支出、医疗卫生机构招聘高校毕业生一次性就业补贴、死亡抚恤金。

3.卫生健康支出29,845,159.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.07%。主要用于曲靖市妇幼保健院行政事业单位医疗支出、省级人才发展名医培养经费、市级公立医院取消药品耗材加成、增补叶酸、妇幼保健机构绩效管理服务能力培训、营养包发放、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养、公立医院综合改革补助）、市级临床重点专科建设、疫苗接种补助等。

4.住房保障支出831,059.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于曲靖市妇幼保健院住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况                                               

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数以上年比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市妇幼保健院部门资产总额1,655,748,164.40元，其中，流动资产115,852,952.88元，固定资产1,456,420,368.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程28,580,066.57元，无形资产54,894,776.77元，其他资产291,626,825.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,630,461.79元，其中固定资产增加96,029,536.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产271项，账面原值6,428,586.40元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额66,725,534.20元，其中：政府采购货物支出58,425,622.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,299,911.40元。授予中小企业合同金额45,489,572.40元，占政府采购支出总额的68.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。                                   

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030014036100101111