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曲靖市妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市妇幼保健院2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市妇幼保健院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表 

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市妇幼保健院

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供医疗、护理、保健服务及计划生育技术指导。医疗护理、医疗教学、医学研究、妇幼保健科学研究、医疗卫生人员培训、卫生保健人员培训、妇幼卫生监测与信息管理、保健教育及咨询、避孕药具的管理及发放、计划生育技术培训及指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设党政管理机构，包括：党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计处、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、综合运营管理部。其余内设机构包括部分职能科室和群团组织16个、辖区群体保健管理科室6个、辖区群体保健管理科室6个、医技辅助科室20个，个体保健临床服务科室57个。

本单位为曲靖市卫生健康委员会二级单位，所属单位0个。

重点工作概述

1.提高医疗服务能力。健全落实核心医疗制度，形成以“智慧管理”为核心的精细化管理模式，构建信息化建设新格局，提升药品质量安全保障水平，全面实现后勤“一站式”服务。

2.形成新的绩效考核体系。一要围绕医疗质量考核指标反馈数据；二要以信息化建设带动内部运营管理现代化，全方位推进全面预算管理，提高运营效率。

3.提高科研教学水平。加强学科专业、特色技术和师资队伍建设推进医教深度融合，培养具有创新能力的高素质实用型人才；健全住院医师规范化培训基地管理体系；深化医院对外交流合作，提升妇女儿童医疗中心区域影响力。

4.推进学科专科建设。全面推行多学科协作诊疗模式，推进医学科技创新研究和成果转化；引导学科建设呈梯次发展，推动省市级中心的建设；生殖业务实现体量和能力大幅提升，为新建曲靖市妇幼保健院生殖专科医院打下基础。

5.保健能力和项目建设实现新的突破。优化项目建设管理工作，坚持项目包保制度，全力突破婴幼儿照护中心建设瓶颈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制712人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制712人。在职实有591人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助531人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员少编原因：正常退休；2022年11月新增编制数100人，空缺编制为2023年计划招聘人员。

离退休人员297人，其中：离休2人，退休295人。

车辆编制11辆，实有车辆12辆。车辆少编原因：1张洒水车无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入71,573.50万元，其中：一般公共预算收入1,573.50万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入70,000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1,519.78万元，下降2.08%，主要原因分析：2021年财政预算申报系统改革医疗收入纳入预算，2023年事业收入较2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,573.50万元，其中:本年收入1,573.50万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入增加56.95万元，增长3.76%。主要原因分析：（1）新增在职人员工资变动；（2）事业单位人员正常增加薪级工资；（3）在职人员职称变动增加岗位工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出71,573.50万元。财政拨款安排支出1,573.50万元，其中：基本支出1,573.50万元，与上年对比增加56.95万元，增长3.76%，主要原因分析：在职人员基本工资调整；项目支出0.00万元，与上年对比，减少30.00万元，下降100%，主要原因分析：2022年增加市级公立医院取消药品加成补助资金30.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休131.27万元，主要用于事业单位的离休人员工资及离退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出91.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.83万元，主要用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

2100208卫生健康支出—公立医院—其他专科医院460.00万元，主要用于差额人员基本工资支出。

2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构753.86万元，主要用于全额人员基本工资、保险、公积金等人员经费支出及公用经费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47.17万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.00万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金81.28万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资733.45万元（其中：基本支出733.45万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴119.97万元（其中：基本支出119.97万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出—奖金22.79万元（其中：基本支出22.79万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资261.56万元（其中：基本支出261.56万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费91.09万元（其中：基本支出91.09万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费37.17万元（其中：基本支出37.17万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费8.83万元（其中：基本支出8.83万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金81.28万元（其中：基本支出81.28万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费63.59万元（其中：基本支出63.59万元，项目支出0.00万元）。

30216商品和服务支出—培训费4.34万元（其中：基本支出4.34万元，项目支出0.00万元）。

商品和服务支出—工会经费51.65万元（其中：基本支出51.65万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费55.24万元（其中：基本支出55.24万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费27.74万元（其中：基本支出27.74万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0.00万元）。

30307对个人和家庭的补助—医疗费补助10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,573.50万元，与上年对比增加56.95万元，增长3.76%，主要原因分析：2023年财政拨款人员经费较2022年增加；项目支出0.00万元，与上年对比，减少30.00万元，下降100%，主要原因分析：2022年增加市级公立医院取消药品加成补助资金30.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市妇幼保健院2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市妇幼保健院2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市妇幼保健院2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市妇幼保健院2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市妇幼保健院2023年无经济社会事业发展事项。

 六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市妇幼保健院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析：曲靖市妇幼保健院无财政专户管理资金预算。预算支出0.00万元，与上年对比，比无变化。主要原因分析：曲靖市妇幼保健院无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额10,987.74万元，其中：政府采购货物预算9510.74万元、政府采购服务预算1357.00万元、政府采购工程预算120.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。主要原因分析：曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

（二）公务接待费

曲靖市妇幼保健院2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。主要原因分析：曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为12辆。主要原因分析：曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位，一般公共预算中无“三公”经费预算。

九、重点项目预算绩效目标

2023年我部门无财政拨款预算项目。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05—2（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市妇幼保健院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市妇幼保健院资产总额126,006.66万元（净值77,492.29），其中，流动资产11,585.30万元，固定资产145,642.04万元（净值106,610.22），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,858.01万元，无形资产5,489.48万元（净值4,953.13万元），其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3,172.02万元，主要是流动资产增加902.80万元，固定资产净值减少806.35万元，无形资产净值增加290.52万元，在建工程减少3,558.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产271项，账面原值642.86万元，实现资产处置收入0.36万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

曲靖市妇幼保健院2023年预算重点

领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

（附件：曲靖市妇幼保健院2023年部门预算公开表）

监督索引号53030014036100100111