曲靖市妇幼保健院2018年度部门决算

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市妇幼保健院，原曲靖地区行政公署批准设立的非营利性公立医院，1972年4月由上海市第二妇婴保健院内迁至曲靖成立，更名为曲靖地区妇幼医院，于1972年 4 月营业。原曲靖市妇幼保健院于2013年12月与原曲靖市妇幼医院整合，合并后医院的第一名称为曲靖市妇幼保健院。

本医院主要的经营范围包括：预防保健科、妇产科、儿科、小儿外科、口腔科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学遗传与产前诊断科、生殖科、病理科、医学影像科、中医科、皮肤科、外科、耳鼻喉科、眼科等。

是一所具有五块牌子（1、曲靖市妇幼医院2、曲靖市妇幼保健院、3、曲靖市儿童医院、4、曲靖市妇产医院5、曲靖市妇幼健康和计划生育服务中心）的三级甲等医院、三级甲等妇幼保健医院。

（二）2018年度曲靖市妇幼保健院重点工作任务介绍

2018年曲靖市妇幼保健院在市委、市政府和省、市卫健委的坚强领导下，成功开创了新老两个院区同步运营的全新发展格局。

医疗方面：2018年，医疗工作态势良好，DRGs综合排名继续位于全省专科医院第三名，低风险死亡率为零，住院危重患者抢救成功率99.94%，机构内孕产妇死亡率十万分之8.83，同比下降十万分之6.98，机构内新生儿死亡率0.26‰；全年医疗纠纷投诉发生30件,同比减少10%。实施“一月一督查、一月一检查、一月一反馈”。一体化管理紧紧围绕日常医疗保健工作中的规范性、病历质量的医护一体化提升、临床输血安全管理、临床“危急值”管理、临床路径与非计划再次手术管理、抗菌药物合理使用、处方质量、护理安全、院感、医学装备、消防安全与环境卫生管理等内容进行专项督查和综合反馈，对检查中发现的问题严格按照《曲靖市妇幼保健院员工手册》相关规定进行绩效考核。通过在薄弱时段进行随机检查的方式，对各临床、保健、医技科室工作人员劳动纪律、临床危急值管理、交接班记录、危重患者管理、医患沟通情况及各科相关医疗文书等内容进行检查，对相关科室应急能力进行评估，并通过夜查房向临床、医技科室主动提供后勤保障巡查和安全保卫服务。

成立分级诊疗双向转诊领导小组，全年上转63人、下转351人。运用PDCA闭环管理，抽查各科室出院患者4012例随访，完成随访工作质量督查反馈会3次，出院患者随访率从35%提高到81.9%；自今年1月1日起，医院真正实现了诊间结算，有效解决老百姓“看病烦、排队长、等候长”的问题；与上海市儿童医院、新华医院、重庆市儿童医院、云南省第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明市儿童医院6家机构建立了专科联盟；与19家县区级医疗保健机构、5个乡镇卫生院和社区卫生服务中心签署了医联体协议，确保患者能及时享受优质医疗资源；医院顺利完成了首例异地就医医保结算，为跨省异地就医患者提供了极大便利。

护理院感方面：长效管理机制得到持续加强，责任制整体护理和延伸服务得到有效落实，较好构筑了“一科一品牌、一科一特色”的专科护理品牌；坚持薄弱时段查房及每周2次护士长夜查房制度，加强重点环节、重点时段、重点人群、重点部门护理质量管理；分层培训计划落实到位，理论培训教学模式实现多点创新，注重教学质量的提高和教学效果的评价，通过教案设计、教学互动、评委现场点评打分的模式，促进授课老师把工作经验与所学新理论有效结合，通过高度总结提高教学质量与提炼形成新的理论进行授课；操作培训标准不断细化，更加贴合临床，培训效果良好；成功举办曲靖市护理学会儿科、妇产科护理专业委员会年会暨急救技能能力提升培训班。院感工作圆满完成，三级院感管理体系作用凸显， 2018全年监测出院患者共4.2万例，院内感染255例次，医院感染发病率为0.61%。

保健工作方面：借助去年的创等工作，根据《三级甲等妇幼保健院评审标准实施细则》要求,医院梳理编制了《曲靖市妇幼保健院保健质量管理制度汇编》，坚持以创等为载体，不断完善各项保健工作。一年来，医院真正实现了以“四大部”管理临床与保健相结合的全新模式，找到了更适合医院管理和发展的道路，创建了集保健、预防、诊疗、康复为一体的全生命周期服务体系。基层妇幼健康服务机构的服务能力和基层妇女儿童生命健康水平得到持续提升。一年来，医院全力以赴带领各县区妇幼保健机构开展各项妇幼健康工作，除孕产妇死亡率超过省级下达指标外，其余各项指标均控制在省级下达目标任务范围之内，全市整体妇幼健康工作保持良好势头。全年参与危重孕产妇抢救转诊、协调救治189人；对10例贫困危重儿童进行抢救资金补助，共计补助资金达16万元；对47例危重孕产妇进行抢救资金补助，共计补助资金达42万元；全年开展孕产妇死亡评审4次。先后邀请省级评审专家8人次、市级评审专家20人次到师宗、宣威、富源开展孕产妇死亡现场评审，深入分娩机构进行现场评估、指导、培训，对产科医生及妇保专干500余人就产后出血应急演练、产科急救、高危妊娠管理进行现场培训。全年共组织举办针对妇幼健康工作的各类培训班17次，参训1848人，对辖区各项工作的督导检查、指导206人次。今年，我们还以责任包保的方式，由党政班子成员牵头负责，对覆盖全市辖区的妇幼健康工作进行责任再分化、再细化，务求辖区妇幼健康工作扎实推进、达到预期。

信息化建设方面：2018年，南苑新区数据中心投入使用，完成了HIS系统的数据初始化、医护人员实操培训及安装部署工作，门诊系统于2019年1月1日顺利上线，覆盖所有门诊业务科室；PACS系统实施工作运行稳定，微信挂号、缴费、住院部HIS系统、门诊一卡通等系统相继投入使用。

学科建设和业务创新方面：科研兴则医院兴，科研强则医院强。一年来，科研教学水平不断提升，学科能力建设不断增强。我们继续坚持以科教为引领、以人才为依托的发展理念，同时借助昆明理工大学非直属附属医院平台，进一步提升科研教学水平。2018年，获评曲靖市科技功勋奖l人，获市级科技进步奖二等奖2项，三等奖1项；获批国家知识产权局专利项目4项，组织评审院内科研成果18项，成功申报云南省教育厅2018年度自科类立项项目11项，申报国家级继续医学教育项目1项，获批省级继续医学教育项目5项，成功举办了国家级继教项目1项、省级继教项目5项、市级继教项目5项，发表SCI论文2篇，出版图书4本，组织举办院内学术讲座41次。成功举办青年教师讲课比赛，进一步激发了全员投身科研教学工作的热情。

与此同时，学科建设成效显著。去年12月底，先后斥资3000余万元筹建的生殖科顺利通过国家级试运行评审。迄今，试管婴儿技术业务已取得10例临床妊娠的优异成绩，标志着我院业务创新和学科建设站在了更高的起点。

脱贫攻坚、创文等重点工作成为了院党委自上而下打造强大干部职工队伍的着力点。在脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作中，医院先后6次到扶贫点调研了解情况，组织挂包干部完成了入户遍访、回访工作，先后投入扶贫资金44.3万元。在创建全国文明城市包保社区工作中，党政班子带领干部队伍多次深入包保的马龙区通泉街道让田社区实地走访调研创文工作开展情况，共同探讨创文工作思路和做法，并出资10万元援建社区村组路灯及公厕的基础设施建设项目。去年上半年，医院顺利通过省级文明单位考核验收，被省委、省政府授予“省级文明单位”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市妇幼保健院是独立预决算的差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市妇幼保健院2018年末实有人员编制460人。其中：差额拨款编制人数399人；全额拨款编制人数61人。

2018年年末离退休人员284人。其中：离休2人，退休282人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2018年度收入合计49960.44万元。其中：财政拨款收入4567.25万元，占总收入的9.14%；事业收入44539.27万元，占总收入的89.15%；其他收入853.94万元，占总收入的1.7%。。

与上年对比总收入增加9.7%，主要原因为：1、二孩政策放开服务对象总量上升，事业收入增加；2、我院南苑新院在建项目，财政补助专项经费相对增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市妇幼保健院2018年度支出合计41571.78万元。其中：人员支出14532.39万元，占总支出的34.96％；项目支出2871.9万元，占总支出的6.9％；商品和服务支出23827.94万元，占总支出的57.32％。与上年对比图

与上年对比总支出增加9.8%,主要因1、2018年度南苑医院开始运营新招录人员较多。2、南苑医院尚未完工建设项目资金支出持续投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市妇幼保健院正常运转的日常支出的基本支出38699.88万元，其中工资福利支出14532.38万元，占基本支出的37.55％；商品和服务支出23827.94万元，占基本支出的61.57%；对个人和家庭的补助695.76万元，占基本支出的1.8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障新建南苑医院的建设，财政补助项目用于南苑基本建设2000万，信息化建设工程386.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4565.72万元,占本年支出合计的10.98%。与上年对比财政拨款总支出增加4.3%,主要原因在于财政拨款2018年度退休人员增加，新进在编人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

     1、离退休经费补助支出687.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于曲靖市妇幼保健院各类社会保险费支出和退休人员工资福利支出。

  2、工资福利补助支出1207.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.43%。主要用于曲靖市妇幼保健院工资福利支出。

  3、基建项目支出2000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.79%。主要用于曲靖市妇幼保健院南苑新院建设项目。

4、重大公共卫生项目支出266.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于对商品和服务的支出以及重大公共卫生专项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市妇幼保健院属于差额拨款事业单位2018年度无一般公共预算中无“三公”经费预算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 曲靖市妇幼保健院2018年度一般公共预算财政拨款中无经费预算。没有使用一般公共预算财政资金拨款用于 “三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、  机关运行经费支出情况

曲靖市妇幼保健院2018年机关运行日常公用经费支出34289.55万元，与上年对比增加8.6%。日常公用经费主要用于卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金等费用支出。

二、  国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市妇幼保健院资产总额88718.79万元，其中，流动资产12949.53万元，固定资产原值19962.61万元，在建工程69478.36元，无形资产107.98万元。与上年相比，本年资产总额增加17744.4万元，其中固定资产原值增加830.69万元。